2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	中国共产党益阳市委员会老干部局
年度预算申请
(万元)	年初预算数(万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	407.91	1076.2	1076.2	10	100.00%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
一般公共预算：	1051.05	其中:基本支出：	464.35
政府性基金拨款：	0.0
纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0	项目支出：	611.85
其他资金	25.15
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部政治待遇和生活待遇。指导全市离退休干部党组织建设，做好老干部的思想政治工作。指导全市关心下一代工作。	已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	春节重阳节慰问金发放人数	≥2200人	100%	5	5
全市开展青少年教育活动次数	≥10场次	100%	5	5
全市新建老党员之家个数	≥10个	100%	5	5
质量指标	“奋进新征程 金秋展风采”2023年益阳市老干部九九重阳节文艺汇演开展情况

优秀	优秀	8	8
时效指标	节前老干部春节、重阳节慰问费发放到位率	100%	100%	5	5
离退休干部党建工作推进会召开情况	达成	达成	5	5
年内完成至少一场金秋助学活动	1	1>	5	5
效益指标	经济效益指标	引导离退休干部发挥优势助力经济社会发展情况	好	好	3	3
社会效益指标	在社会上营造敬老、爱老，关爱尊重离退休干部的氛围情况	优秀	优秀	2	1.99
引导社会各界关心、参与关心下一代工作情况	好	好	2	2
生态效益指标	无
可持续影响指标	无
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%以上	95%以上	5	5
离退休党员满意度	90%以上	90%以上	5	5
青少年满意度	90%以上	90%以上	5	5
成本指标	经济成本指标	离退休干部党建工作支出	≤25万元	<25万元	10	10
关心下一代工作支出	≤58万元	<58万元	10	10
老干部春节、重阳节慰问费	≤226万元	<226万元	10	10
社会成本指标	无
生态环境成本指标	无